ISO9001质量认证内部审核

内部审计实施流程如下：

1.第一次会议。

审计开始前，审计领导主持了第一次会议，介绍了ISO9001质量认证的内部审计目的、范围、依据、方法、审计小组成员、内部审计时间表等相关事项。

与会者:公司领导、经理代表、审计部门负责人、审计组成员、与会者签到。

2.现场审核。

审计《内部审计检查表》，审计组通过对话、查阅文件、检查现场，对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审计，并在检查表中详细记录系统的运行效果和不一致性。

ISO9001质量认证内部审核时，审核员要公平客观地对待问题。

现场审核后，审核组长召开审核小组会议，对检查结果进行综合分析。根据标准、制度文件和有关法律法规，必要时根据与客户签订的合同要求出具不合格项目报告，并报审核部门确认，确保不合格项目能够充分理解，有利于纠正。

审核组填写《不合格项分布表》，记录不合格分布情况。

3.后一次会议。

审核结束后，由审核组长主持，重申审核目的，宣读不符合报告要求和日期，提出纠正/预防措施；后，总经理发言。

参与者:公司领导、经理代表、审计部门负责人、审计组成员、与会者签到。